4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 16/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/001-2016       
0,00
689,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
689,69
Un.:
%
Quantidade:
97,1400
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/002-2016       
0,00
203,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
203,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/003-2016       
0,00
156,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
156,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,31
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/002-2016       
0,00
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
1143/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
1937/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
40
1906/000-2016       
107,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
40
1907/000-2016       
264,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
1908/000-2016       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
1909/000-2016       
126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
98,40
FR
24,0000
4,10
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/001-2016       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/001-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/001-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/001-2016       
0,00
318,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/001-2016       
0,00
198,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
198,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,15
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/001-2016       
0,00
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/001-2016       
0,00
753,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
753,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/001-2016       
0,00
93,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
93,57
Un.:
%
Quantidade:
7,4900
12,50
1253/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
49
1901/000-2016       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRACHÁ TRANSPARENTE 7X10CM - SEM PRESILHA - DAC - PARA USO DA DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,35
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
1917/000-2016       
126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
98,40
FR
24,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
1918/000-2016       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
1920/000-2016       
264,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
49
1921/000-2016       
107,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
33,35
PCT
5,0000
6,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/001-2016       
0,00
3.865,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.865,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.865,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/002-2016       
0,00
337,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
337,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/003-2016       
0,00
3.087,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.087,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.087,23
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/001-2016       
0,00
1.678,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.678,85
Un.:
%
Quantidade:
43,0500
39,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/004-2016       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/001-2016       
0,00
971,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
971,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/001-2016       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/002-2016       
0,00
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/003-2016       
0,00
1.806,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.806,92
Un.:
%
Quantidade:
1,0300
1.754,97
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
51
1931/000-2016       
71,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER O SETOR DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
51
1932/000-2016       
211,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS FIAT PALIO EHE 7240 E SANTANA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
211,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
105,65
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/010-2016       
0,00
22.741,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - JANEIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO - C/C 327-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
22.741,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.741,11
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
1922/000-2016       
126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
98,40
FR
24,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
1923/000-2016       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
71
1924/000-2016       
107,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
71
1925/000-2016       
264,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
165,00
CX
30,0000
5,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
1926/000-2016       
1.220,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
1.180,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
295,08
2 - VALVULA DE AR - PNEUS PARA O VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272 EM USO NESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
40,60
UN
4,0000
10,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/001-2016       
0,00
3.865,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.865,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.865,71
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
211/001-2016       
0,00
1.651,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
1.651,90
Un.:
%
Quantidade:
132,1500
12,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
1927/000-2016       
149,45
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
29,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272 
EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
80,85
HR
0,9900
81,67
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/000-2016       
50.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - SERV. 
DE CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
%
Quantidade:
41,6700
1.200,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
104
1910/000-2016       
264,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
104
1911/000-2016       
107,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
104
1912/000-2016       
126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
98,40
FR
24,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
104
1913/000-2016       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/001-2016       
0,00
1.080,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.080,05
Un.:
%
Quantidade:
49,0900
22,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/001-2016       
0,00
1.254,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.254,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.254,52
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
146
1902/000-2016       
107,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza de panelas - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
146
1903/000-2016       
264,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1904/000-2016       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
1905/000-2016       
126,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
98,40
FR
24,0000
4,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
1929/000-2016       
180,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
150,15
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,03
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA 
CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
30,03
LT
1,0000
30,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
1930/000-2016       
1.357,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
44,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,81
2 - JUNTA. DO TUBO ADMISSÃO
46,07
UN
1,0000
46,07
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE COMPLETA
450,45
UN
1,0000
450,45
4 - JUNTA DO TUBO. MOTOR
10,37
PÇ
1,0000
10,37
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
46,07
UN
1,0000
46,07
6 - FILTRO DE OLEO MOTOR
32,18
UN
1,0000
32,18
7 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
243,10
PÇ
1,0000
243,10
8 - VALVULA TERMOSTATICA
194,48
UN
1,0000
194,48
9 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - 
C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
289,55
UN
1,0000
289,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/003-2016       
0,00
1.218,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.218,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.218,73
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/001-2016       
0,00
1.755,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.755,75
Un.:
%
Quantidade:
14,6300
120,00
1180/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
179
1895/000-2016       
326,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO DA SECRETARIA - CPF 218.043.268-28 - DENISE 
DE EIROZ MENDES MARCONDES DUARTE  - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
326,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
326,40
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
1928/000-2016       
1.168,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. RADIADOR
Vl.Total:
100,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
210,00
HR
2,5700
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 
350-9 CEF - TRÂNSITO
858,00
HR
10,5100
81,67
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/001-2016       
0,00
5.927,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.927,40
Un.:
UN
Quantidade:
666,0000
8,90
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
191
1915/000-2016       
116,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
116,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
191
1916/000-2016       
247,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
49,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/001-2016       
0,00
7,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7,30
Un.:
%
Quantidade:
5,8400
1,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/002-2016       
0,00
607,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
607,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
607,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/002-2016       
0,00
2.592,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.592,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.592,75
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
215
1914/000-2016       
8.198,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF3  com válvula de exalação.  
Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com 
solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética.  Certificado de 
aprovação junto ao MTE. - PROSAFETY
Vl.Total:
94,50
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
4,50
2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador 
de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em 
tirantes em elástico, modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir 
certificado de aprovação junto ao MTE. - ALLTEC
930,00
PÇ
20,0000
46,50
3 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de 
vinila (pvc) injetado em uma só peça
com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do 
cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado 
antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser 
certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 
20344:2008." - BSB - FUJIWARA
686,00
PAR
14,0000
49,00
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS
4.000,00
PAR
50,0000
80,00
5 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala 
em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para 
proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são 
utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre 
outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para 
uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e 
resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007.
 
 
 
 - JACOB & JACOB
200,00
UN
2,0000
100,00
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, 
com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e 
10”(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, 
EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO
368,00
PAR
32,0000
11,50
7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
640,00
UN
20,0000
32,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- VITALLY
8 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor 
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor 
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil 
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - 
TECMATER
630,00
UN
10,0000
63,00
9 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
650,00
UN
10,0000
65,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/001-2016       
0,00
73.604,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO 20/01 A 19/02 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
318/001-2016       
0,00
4.576,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - PARTE DO 1º TA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.576,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
4.734,66
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/001-2016       
0,00
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/002-2016       
0,00
1.374,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.374,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.374,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/005-2016       
0,00
330,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
330,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/006-2016       
0,00
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/007-2016       
0,00
255,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
255,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,95
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/001-2016       
0,00
7,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
7,30
Un.:
%
Quantidade:
9,1300
0,80
1224/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
1972/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU REALIZADA EM 20/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
NO FÓRUM REGIONAL DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 13h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/001-2016       
0,00
597,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
597,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
597,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/001-2016       
0,00
1.310,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.310,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,55
1226/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1971/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 
PARA VIAGEM À SÃO PAULO NO MÊS DE MARÇO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/001-2016       
0,00
25.067,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - JANEIRO/2016 - SAÚDE - C/C 444-6 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
25.067,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.067,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1946/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 27,5% - TOTAL DE R$ 101,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1947/000-2016       
88,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
3 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 27,5% - TOTAL DE R$ 88,45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,00
UN
2,0000
14,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1949/000-2016       
3.399,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
173,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
173,95
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
152,65
UN
1,0000
152,65
4 - Aquisição de: CONEXAO. TUBO DE RETORNO
349,32
UN
1,0000
349,32
5 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO. BOMBA INJETORA
653,20
UN
1,0000
653,20
6 - ABRAÇADEIRA
68,16
UN
8,0000
8,52
7 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
472,15
PÇ
1,0000
472,15
8 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 29% - TOTAL DE R$ 3399,48 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.420,00
UN
1,0000
1.420,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1952/000-2016       
139,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO 
NASF - DESCONTO DE 29% - TOTAL DE R$ 139,16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1953/000-2016       
1.111,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
66,74
UN
1,0000
66,74
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
65,32
UN
1,0000
65,32
7 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO L/D
120,70
UN
1,0000
120,70
8 - BOMBA D'AGUA
140,58
UN
1,0000
140,58
9 - PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - DESCONTO 
DE 29% - TOTAL DE R$ 1111,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
460,08
UN
2,0000
230,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/001-2016       
0,00
9.197,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.197,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.197,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/001-2016       
0,00
19,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
19,30
Un.:
%
Quantidade:
0,9700
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/001-2016       
0,00
861,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
861,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
861,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/001-2016       
0,00
2.114,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.114,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.114,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/001-2016       
0,00
4.344,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.344,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.344,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/001-2016       
0,00
88,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,39
1164/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1939/000-2016       
1.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . Troca da placa, limpeza, troca das mangueiras e das válvulas, 
uma caneta tríplice regulador - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE SAÚDE 
UBS - CENTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.850,00
1163/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
363
1940/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do sistema de água do carte odontológico  - 
MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF AGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1948/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1950/000-2016       
730,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
179,67
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - SERVIÇO. INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 730,12 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
550,45
HR
6,7400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
341
1951/000-2016       
131,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. AGROCHA PARA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 5% - TOTAL DE R$ 131,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,04
Un.:
KM
Quantidade:
38,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1954/000-2016       
580,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
59,62
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
5 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR 
251,54
HR
3,0800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DO NASF - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 580,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/001-2016       
0,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/000-2016       
7.175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.175,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.175,00
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/000-2016       
8.190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.190,00
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/000-2016       
7.910,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.910,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.910,00
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/000-2016       
1.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/000-2016       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/000-2016       
3.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.850,00
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/000-2016       
7.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.280,00
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/000-2016       
3.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.850,00
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/000-2016       
8.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.960,00
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/000-2016       
2.177,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.177,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,28
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/000-2016       
7.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.280,00
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/000-2016       
8.190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.190,00
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/000-2016       
7.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.840,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/000-2016       
8.937,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.937,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.937,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/001-2016       
0,00
460,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/001-2016       
0,00
621,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
621,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
621,44
1158/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
1837/000-2016 - 01
-1.834,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1837/0-2016 - MOTIVO: Saldo não utilizado.
Vl.Total:
-1.834,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.834,68
1162/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
495
1938/000-2016       
69,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLASTICO, 35X50, PICOTADO - BOBINA
Vl.Total:
25,41
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
25,41
2 - SACO PLASTICO, 25X35, PICOTADO - BOBINA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
43,68
RL
2,0000
21,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/001-2016       
0,00
479,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,27
1223/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
497
1942/000-2016       
160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm.  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
BLC
Quantidade:
35,0000
4,57
1249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZETE PEREIRA SAKATE - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.602.161/0001-80
508
1941/000-2016       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOCHILA CONFECCIONADA EM LONA DE ALTA QUALIDADE. BOLSA PRINCIPAL COM FECHAMENTO EM 
ZÍPER E AMPLO ESPAÇO. POSSUI 3 COMPARTIMENTOS PEQUENOS FRONTAIS COM ZÍPER E 2 LATERAIS - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE 
COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
150,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
1944/000-2016       
836,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
377,40
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
2,22
2 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
144,30
LT
26,0000
5,55
3 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
315,00
LT
50,0000
6,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
1945/000-2016       
312,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,80
Un.:
UNI
Quantidade:
340,0000
0,92
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/000-2016       
1.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
9,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/001-2016       
0,00
1.429,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.429,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.429,27
1161/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
514
1943/000-2016       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE SOM . Amplificadora Stereo Speakers + Subwoofer - 25w rms/50 - LOGITECH - MODELO Z 313 - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS EVENTOS, PALESTRAS, REUNIÕES E VIDEOCONFERÊNCIAS - 
C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
490,00
922/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
526
1898/000-2016       
184,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
70,00
UN
1,0000
70,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
19,00
UN
1,0000
19,00
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
23,00
UN
1,0000
23,00
922/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
526
1899/000-2016       
108,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,00
923/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
529
1900/000-2016       
452,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
352,50
HR
2,3500
150,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/001-2016       
0,00
64.470,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
64.470,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.470,67
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/000-2016       
35.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
%
Quantidade:
29,1700
1.200,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/001-2016       
0,00
29,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29,80
Un.:
%
Quantidade:
2,3800
12,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
1933/000-2016       
11.999,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.999,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
4.615,0000
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/001-2016       
0,00
73,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
73,80
Un.:
%
Quantidade:
18,4500
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/001-2016       
0,00
2.112,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.112,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,81
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/000-2016       
300.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/001-2016       
0,00
254,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
254,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,46
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/002-2016       
0,00
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/001-2016       
0,00
19.988,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 
098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
19.988,49
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
173/001-2016       
0,00
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/001-2016       
0,00
3.678,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/001-2016       
0,00
691,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
691,27
Un.:
SV
Quantidade:
0,4300
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/001-2016       
0,00
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/001-2016       
0,00
9.782,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/001-2016       
0,00
8.205,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
1.811,50
SV
0,5700
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/001-2016       
0,00
6.393,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/001-2016       
0,00
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/001-2016       
0,00
2.111,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.111,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/002-2016       
0,00
299,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/001-2016       
0,00
280,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,88
1220/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
739
1896/000-2016       
129,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA 
E CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
129,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
4,30
1218/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
739
1897/000-2016       
514,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA
Vl.Total:
130,50
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
4,35
2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA E 
CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O 
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
384,00
SV
60,0000
6,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/001-2016       
0,00
642,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
642,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,50
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/001-2016       
0,00
188,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
188,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,74
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/001-2016       
0,00
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/002-2016       
0,00
6.638,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
6.638,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.638,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/003-2016       
0,00
299,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
299,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/006-2016       
0,00
1.796,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
1.796,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.796,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/007-2016       
0,00
299,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
299,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,43
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/001-2016       
0,00
7,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
7,30
Un.:
%
Quantidade:
1,8300
4,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1551/000-2016 - 01
-90.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1551/0-2016 - TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90.000,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/000-2016       
90.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/001-2016       
0,00
15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/002-2016       
0,00
8.403,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.403,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.403,37
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/000-2015 - 01
-60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6623/0-2015
Vl.Total:
-2.555,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.555,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/000-2015 - 02
-40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6623/0-2015
Vl.Total:
-2.555,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.555,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/015-2015 - 01
0,00
-40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6623/15-2015 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL EM DEZ/2016
Vl.Total:
-40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/016-2015 - 01
0,00
-60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6623/16-2015 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL EM DEZ/2015
Vl.Total:
-60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/029-2015       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS UNIDADES: JACATIRÃO, MANOEL 
CAMILO, JARDIM SÃO PAULO E CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
20,00
REGISTRO, 18 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125